Skicka faktura till Gnesta kommun
Alla upphandlade leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den europiska standarden, och alla offentliga organisationer måste ha kapacitet att kunna ta emot dem.
Fakturering till Gnesta kommun sker i första hand genom vår samarbetspartner Logiq. Fakturor skickas via Peppolnätverket.
Uppgifter för att e-fakturera till Gnesta kommun:
- Organisationsnummer: 2120002965
- Peppol-id: 0007:2120002965
- GLN: 7350101890004
Kan du inte skicka e-faktura kan fakturan skickas som PDF till faktura@gnesta.se.
Övriga uppgifter som ska finnas med på fakturan
- Fakturans mottagare Gnesta kommun
- Fakturareferens (be om beställarens treställiga referenskod)
- Fakturanummer
- Faktura- och förfallodatum
- Leverantörensnamn
- Leverantörens organisationsnummer
- Information om F-skatt och mervärdesskatt
- Leverantörens bank- och plusgiro
- Fakturabelopp
- Momsbelopp
Om fakturahantering
- Fakturor som saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras för komplettering innan betalning kan ske.
- Gnesta kommun accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att dessa uppgifter saknas.
- Fakturerings-, expeditions- order-, avisering eller andra typer av administrativa avgifter accepteras ej.
- Betalning sker inom 30 dagar räknat från den dag när kommunen tog emot fakturan om leveransen är utförd och godkänd.
- Förskottsbetalning sker endast enligt särskild överenskommelse.
- Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelse.
